2019年度明溪县信访局预算说明

发布时间:2019-02-04 15:27信息来源:县信访局点击数: 字号:【

  2019年部门预算经县十七届人大三次会议审议通过,按照《明溪县财政局关于预决算公开工作的通知》(明财[2014]201号)要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  信访局的主要职责是:

  (一)负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及县委、县政府负责同志的来信、来访、来邮、来电及网络信访,保证信访渠道畅通。

  (二)负责及时、准确地向县委、县政府及县委、县政府负责同志反映群众信访中提出的重要建议、意见和问题,分析研究全县信访工作情况,提出改进工作、完善政策和给予处分的建议。

  (三)综合协调、指导和监督全县信访工作,综合协调处理跨部门、跨行业的重要信访问题,依法依规受理、交办、转送和督办信访事项,推动信访工作责任制落实。

  (四)研究、起草有关信访工作的文件,总结推广乡镇和县直部门信访工作经验,并对各乡镇党委政府和县直部门的信访工作情况进行年度考核。

  (五)负责县领导接待群众来访的各项服务工作,承办县委、县政府领导交办的信访事项,督促检查领导同志有关批示件和接访件的办理落实情况。

  (六)制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立和完善信访信息汇集分析机制,指导全县信访信息系统建设和应用。协调信访工作的宣传和信息发布。

  (七)加强全县信访工作队伍建设,组织全县信访干部培训。

  (八)完成县委、县政府交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,信访局包括1个综合科室及1个下属事业单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

明溪县信访局

财政核拨

3

3

信访局服务中心

财政核拨

3

2

 

 

 

 

  三、部门主要工作任务

  2019年,信访局部门主要任务是:认真处理来信、接待来访,倾听人民群众的意见、建议和要求,承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项,协调处理重要信访事项。

  围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)全国及省、市“两会”期间信访维稳工作。

  (二)其他重要节点期间信访维稳工作。

  (三)受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;协调处理重要信访事项;

  督促检查信访事项的处理。

  (四)县领导接待群众来访的各项服务工作,承办县委、县政府领导交办的信访事项,督促检查领导同志有关批示件和接访件的办理落实情况。

  (五)加强全县信访工作队伍建设,组织全县信访干部培训。

  (六)完成县委、县政府交办的其他任务。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,信访局收入预算为52.21万元,比上年增加4.24万元,主要原因是调资后人员经费增加。其中:一般公共预算拨款52.21万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算52.21万元,比上年增加4.24万元,其中:人员支出46.09万元,对个人和家庭补助支出0.96万元,公用支出5.16万元,项目支出0万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出52.21万元,比上年增加4.24万元,主要原因是调资后人员经费支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)人员经费47.05万元。主要用于工资福利,个人家庭补助支出。

  (二)公用经费5.16万元。主要用于日常业务、公务费及公车改革补贴支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出52.21万元,其中:

  (一)人员经费47.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费5.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2019年预算安排0万元。无因公出国人员。与上年持平。

    (二)公务接待费

    2019年预算安排0.3万元。主要用于市信访局督导检查及其他县信访局业务交流等方面的接待活动。与上年相比支出增长,主要原因是:去年招待费为0.13万元。

  (三)公务用车购置及运行费

    2019年预算安排0万元,无公务用车。与上年持平。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2019年信访局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5.16万元,比2018年增加0.06万元,主要原因是增加了工会经费。

  (二)政府采购情况

  2019年信访局部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2018年底,信访局部门本级及所属的预算单位没有车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年信访局部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:3-1 2019年度收支预算总表

  3-2 2019年度收入预算总表

  3-3 2019年度支出预算总表

  3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

  3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

  3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

  3-12 2019年度专项资金绩效目标表

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