2019年度明溪县旅游部门预算说明

发布时间:2019-02-04 15:27信息来源:明溪县文体和旅游局点击数: 字号:【

  2019年部门预算经省(市、县、区)第十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  旅游部门的主要职责是:拟定全县旅游发展战略规划和政策,编制旅游发展的中长规划和年度计划,并负责组织实施。负责全县旅行社、旅游饭店、导游队伍、旅游安全生产工作。组织和协调全县旅游宣传促销活动。组织全县旅游资源的调查、开发和保护;指导各旅游景区、景点规划及开发建设;监督和管理旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,指导旅游业精神文明建设。组织指导全县旅游系统和旅游经济分析工作。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,旅游局部门包括1 个下属单位,旅游质量监督管理所加挂“玉虚洞管理所”牌子,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    明溪旅游局

    财政核拨

    5

    5

    明溪县旅游质量监督管理所

    财政核拨

    4

    2

  三、部门主要工作任务

  2019年,旅游局部门主要任务是:抓好重点项目建设,推进旅游品牌创建,着围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)品牌创建

  1.完成旅游公共服务设施配套建设。2018年以A级景区、乡村旅游“百镇千村”为阵地,持续推进“厕所革命”,新建5座旅游厕所(枫溪乡聚龙寺山门、盖洋镇村头村、夏阳乡紫云村闽学园、夏阳乡夏阳村一中桥、胡坊镇肖家山村),改建2座旅游厕所(瀚仙镇岩里村、夏阳乡紫云龙西湖)。

  2.指导夏阳乡完成乡村旅游休闲集镇创建工作。

  3.指导夏阳乡御帘村完成乡村旅游“百镇千村”三星级特色村创建工作。

  4.指导夏阳乡御帘村、沙溪乡梓口坊村、城关乡罗翠村完成省级乡村旅游特色村创建工作。

  5.指导盖洋镇湖上村完成旅游扶贫村创建工作。

  6.指导夏阳乡御帘村、夏阳乡旦上村、城关乡下汴村、夏坊乡中溪村完成明溪“绿野乡居”民宿申报工作。

  (二)旅游项目工作

  1.明溪县玉虚洞景区旅游基础设施建设项目。明溪县玉虚洞景区旅游基础设施(二期)建设项目于2018年2月8日完成了项目的招标工作,并于2018年8月29日办理了建筑工程施工许可证。目前已完成纪念碑基础、服务用房主体建设,完成文化园主体、紫云亭主体、长廊主体、观瀑亭主体建设,铺设步道600米。

  2.明溪紫云闽学文化村建设项目。完成闽学馆、闽学静修步道示范段、森林科考步道、仙缘翠水区水坝、闽学园门楼、四贤像、永和洞、永和亭、濯缨亭、颜乐亭建设,购置木化石300吨;完成望佛云台、饶公奉茶景观、观鸟服务中心、龙西湖汽车露营地、紫云至三明道路建设;完成罗从彦故居主体建筑,进行外墙施工。

  (三)宣传营销工作

  1.积极参加省、市举办的各项旅游宣传促销活动。参加第十四届海峡旅游博览会,推荐福建省明溪县八闽香肉脯干厂参加第十四届旅博会“三明馆”参展售卖;参加市局举办的2018年中国旅游日“清新福建?悠然三明”主题活动;参加第十二届中国国际投资贸易洽谈会明溪代表团活动;参加“清新福建?悠然三明四季行”——大田高山茶海跑、清流温泉浴汇乐、梅列之夜美食汇系列活动;参加2019年“清新福建?悠然三明四季行”主题活动创意策划大赛。

  2.积极开展多项县级旅游宣传活动。1月19日,联合君子峰国家级自然保护区管理局、林业局开展“手牵手科学爱鸟护鸟 心连心共建生态家园”活动,通过护鸟签名、标本展示、制作鸟类剪纸画等方式,增强了保护鸟类的意识。3月8日,联合君子峰国家级自然保护区管理局、林业局开展“春花烂漫季、相约御帘村”旅游推介与“爱鸟周”宣传活动,将鸟类宣传与旅游景区推介有机结合。5月15日联合共青团明溪县委员会等单位举办“印象君子峰 建功新明溪”青少年专场演出活动。开展5.19中国旅游日活动,发送6万条宣传明溪旅游短信。7月3日,联合妇联、城东社区在玉虚洞(红军战地医院)景区共同举办“2018年明溪县关爱留守儿童成长夏令营活动”。8月19日,在夏阳乡御帘村举办“清新福建?悠然三明四季行—明溪红绿村游记”活动,传递革命圣火、小红军誓师大会、攻克西瓜山等活动精彩纷呈,吸引省内外1000多名游客前来体验。

  3.积极扩大新闻媒体宣传力度。一是为进一步做旺省内旅游市场,推介三明各县旅游精品线路,三明市旅游发展委员会与福建旅游频道联合策划《三天两夜》旅游电视栏目。《三天两夜》旅游电视栏目组于10月16日-17日,来明溪进行实地考察踩点;10月22日-24日,《三天两夜》在明溪御帘村、紫云村、村头村、肖家山村、龙湖村等实地拍摄,于12月8日在福建旅游频道播放,将明溪的旅游精品线路包装成可看性强、趣味性高的旅游节目,在为观众提供最具参考价值的周末游线路的同时,实现我县旅游产品的电视销售。二是按市旅发委与福建旅游频道签订的《三天两夜》旅游节目制作与播出合作协议,11月23日—24日,《主播旅行社》节目组在明溪御帘村、肖家山村、玉虚洞景区拍摄,在福建旅游频道和花椒直播平台播出。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,旅游部门收入预算为142.13万元,比上年增加77.26万元,主要原因是是增加人员经费和专项经费。其中:一般公共预算拨款142.13万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算142.13万元,比上年增加77.26万元,其中:人员支出63.92万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出6.21万元,项目支出72万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出142.13万元,比上年增加77.26万元,主要原因是人员经费和专项经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)人员支出63.92万元。主要用于人员经费支出。

  (二)商品和服务支出6.21万元。主要用于办公费、公务接待费、其他交通费用等公用支出。

  (三)其他支出72万元。主要用于旅游宣传促销等支出。

  注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是××××××××××××,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

  (二)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

  (三)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

  ×××××××××××××××××××××××××

  注:本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出70.13万元,其中:

  (一)人员经费63.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费6.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2019年预算安排0万元。主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)××%,主要原因是:××××××××。(无增长请标注“与上年持平”)

  (二)公务接待费

  2019年预算安排0.75万元。业务开展工作及客商等方面的接待活动。与上年相比支出下降1.4%,主要原因是:节约开支。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排0万元,其中:公车运行费××万元,公车购置费××万元。与上年相比支出下降(增长)××%,主要原因是:××××××××。(无增长请标注“与上年持平”)

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2019年旅游部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.21万元,比2018年增加0.06万元,主要原因是办公经费、差旅费等费用增加。

  (二)政府采购情况

  2019年旅游部门政府采购预算总额1.1万元,其中:政府购买服务项目采购预算额1.1万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2019年底,旅游部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年旅游部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金72万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:

  3-1××年度收支预算总表

  3-2××年度收入预算总表

  3-3××年度支出预算总表

  3-4××年度财政拨款收支预算总表

  3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

  3-11××年度部门业务费绩效目标表

  3-12××年度专项资金绩效目标表

    

  

  

  

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