2019年明溪县文体广电出版局预算说明

发布时间:2019-02-04 15:27信息来源:明溪县文体和旅游局点击数: 字号:【

  2019年县级部门预算经县十七届人大第三次会议审议通过,按照《明溪县财政局关于预决算公开工作的通知》(明财[2014]201号)要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  县文体广电出版局的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向。

  (二)拟订并组织实施文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权事业及产业发展规划;指导、协调文化、广播电影电视、新闻出版产业发展;推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

  (三)指导、管理文化艺术事业和社会文化事业,指导艺术创作和生产,推动各门类艺术的发展;指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设;推动文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务体系建设,规划、引导公共文化产品生产,指导县重点文化艺术、广播电影电视、新闻出版基础设施建设,管理县级公共文化设施,指导基层文化设施建设;管理全县重大文化、广播电影电视活动;负责扶助农村和边远乡(镇)村、贫困村广播电影电视建设和发展,指导并组织实施全县农村电影放映等广播影视重大工程。

  (四)拟订非物质文化遗产保护规划,组织、协调非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作。

  (五)拟订文物(含水下文物)、博物馆事业发展规划并组织实施,负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)工作。

  (六)拟订文化、广播电影电视、新闻出版和版权市场发展规划;对文化、广播电影电视、新闻出版领域的经营活动进行行业监管;对从事演艺活动、广播影视节目制作、出版活动的机构(含民办机构)进行监管;负责指导、管理文化市场、广播电影电视、地面卫星接收设施、新闻出版、版权、文物的行政执法工作。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。

  (七)负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理;负责全县监管广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出;监管全县播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目;指导、监管电影发行、放映工作,审查其内容和质量。

  (八)负责新闻出版单位行业监管;监管出版活动和出版物内容,组织查处违规出版物和违法违规出版活动、新闻违法活动;监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务;负责全县印刷行业的监管。负责著作权管理工作,负责图书、报刊、音像制品和电子出版物发行的监管,组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件,打击盗版活动。

  (九)拟订文化广电科技发展规划并组织实施,指导全县文化艺术、广播电影电视、信息网络视听节目服务、新闻出版和版权事业的科技信息工作。

  (十)指导和管理文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权对外以及对港澳台的交流与合作。

  (十一)承担县“扫黄打非”领导小组日常工作。

  (十二)贯彻执行国家和上级有关体育工作的法律法规和政策,具体实施国家体育总局,省、市体育局和县委、县政府下达的各项任务。

  (十三)研究制定体育事业的发展战略和发展目标;编制体育事业的发展规划和年度计划,并检查执行情况,组织经验交流,负责推动多元化体育服务体系建设;规划、协调、指导体育设施的布局和建设。

  (十四)推行全民健身计划,指导并组织群众性的体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导和检查全县体育工作;推动机关、农村、学校、企业的体育工作。

  (十五)指导全县体育竞赛工作,负责组织举办全县运动会和各单项体育运动竞赛;承办上级下达我县举行的体育比赛活动;根据上级竞赛计划,组织运动队参加各项比赛。

  (十六)研究和指导业余训练工作,拟订运动员、教练员奖励办法;加强运动队的思想政治工作;指导和管理体育系统及民间体育的交流活动;加强体育宣传、指导,协助和配合教育部门发展体育教育;培训、选拔、输送体育干部和专业人才。

  (十七)归口管理体育市场和体育经营活动;领导和管理直属单位;负责全县体育社团的资格审查和业务指导。

  (十八)承办县委、县政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,明溪县文体广电出版局包括1个机关,7个内设机构包括:办公室、社会文化艺术股、文化市场与文化产业股、出版印刷与版权股、宣传与传媒机构管理股、科技事业与影视管理股、体育股,下属9个事业单位名称、经费性质、人员编制数、在职人数如下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

明溪县文体广电出版局

经费核拨

6

6

县文化市场综合执法大队

经费核拨

9

8

县文化馆

经费核拨

8

7

县图书馆

经费核拨

5

3

县博物馆

经费核拨

3

3

南山遗址文物保护管理所

经费核拨

3

2

县少年儿童业余体育学校

经费核拨

7

5

县体育活动中心

经费核拨

5

3

县电视转播台

经费核拨

5

2

乡镇广电站(瀚仙、夏阳、盖洋、胡坊)

经费核补

12

4

合计

 

63

42

  三、部门主要工作任务

  2019年,明溪县文体和旅游局主要任务是:贯彻落实中央关于文体和旅游工作的方针、政策和法律法规以及省、市有关部署要求,拟订并组织实施我县文体和旅游工作政策,统筹规划我县文体事业、文体产业、旅游业发展,深入实施文体惠民工程,组织实施文体资源普查、挖掘和保护工作,维护各类文体市场包括旅游市场秩序,加强对外文化交流、推动中华文化走出去等。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)大力实施“文体广电惠民”工程,让群众共享改革发展成果。重点抓好国家公共文化服务体系示范区后续建设工作。继续组织和实施送文化下乡和向基层文化站开展业务指导活动。全力推进侨乡体育健身公园项目建设步伐,城区广播电视无线数字信号覆盖工程使用正常。继续实施农村电影放映工程。完善农村电视“村村通”及广播“村村响”工程。

  (二)大力开展内容丰富、形式多样的群众文体活动。组织和完成好县委、县政府安排的县级重要文体活动,主办、协办3次以上重要节日的公益性群众文体活动。利用好信息资源共享工程,为城乡群众提供便捷的文化信息服务。精心策划,突出重点,组织开展各种全民健身活动,举办跑步、游泳、乒乓球、羽毛球、自行车、气排球等体育比赛。

  (三)加强建设与监管,确保文化体育市场繁荣有序。健全完善管理规章制度,坚持办好文化市场法律法规培训,严格依法执法,加强文明服务窗口建设,加大对网吧、游戏厅、娱乐场所的监管、检查和处罚力度,深入开展“扫黄打非”活动,进一步推进文化市场规范有序发展。

  (四)加强文物和非物质文化遗产保护,弘扬优秀传统文化。做好文物和非物质文化遗产保护工作,继续推进玉虚洞红色旅游基地基础设施建设项目(二期)项目建设,完成红色遗址修缮工程,继续推进南山遗址省级考古遗址公园项目建设。

  (五)狠抓文化产业,增强自身造血功能。推进明溪县龙湖、紫云村闽学文化研究基地建设,打造具有明溪特色的乡土文化品牌,发挥杨时文化、南山古人类文化、红豆杉文化、客家文化、生态文化、侨乡文化、红色文化等文化品牌资源优势,发展文化产业。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,文体广电出版局收入预算为472.28万元,比上年减少0.36万元,主要原因项目支出预算减少。其中:一般公共预算拨款448.48万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款×0万元,其他收入23.8万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算472.28万元,比上年减少了0.36万元,其中:人员支出373.53万元,对个人和家庭补助支出3.84万元,公用支出28.35万元,项目支出66.56万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出472.28万元,比上年减少0.36万元,主要原因是项目支出预算减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)2070101(行政运行)405.72万元。主要用于人员支出373.53万元,对个人和家庭补助支出3.84万元,公用支出28.35万元。

  (二)2070305(体育竞赛)体育竞赛及体育设施3万元。主要用于全县青少年参加各项体育竞赛支出主。

  (三)2070499(其他新闻出版广播影视支出)农村2131工程补助4万元。主要用于全县农村电影放映支出。

  (四)2070199(其他文化支出)社区文化协管员0.96万元。主要用于全县8个社区文化协管员工资支出。

  (五)2079999(其他文化体育与传媒支出)体育中心场馆维护费35万元。主要用于县体育中心日常维护支出。

  (六)2070199(其他文化支出)“扫黄打非”进基础工作专项经费3.5万元。主要用“扫黄打非”宣传材料印刷费、下乡宣传费及开会培训费。

  (七)2079999(其他文化体育与传媒支出)老放映员补助3.2万元(明政办【2016】157号)。主要用于老放映员生活补助。

  (八)2079999(其他文化体育与传媒支出)其它非税安排项目支出16.9万元。主要用于全民健身活动支出。

  注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  注:本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出405.72万元,其中:

  (一)人员经费377.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费28.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2019年预算安排0万元。与上年持平。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排3.69万元。主要用于上、下级工作交流、招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出下降2.38%,主要原因是:厉行节约开支。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排2.3万元,其中:公车运行费2.3万元,公车购置费0万元。与上年相比增长100%,主要原因是:下属事业单位(明溪县转播台)划拨上级配送特种专业技术用车1辆。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2019年明溪县文体广电出版局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出28.35万元,比2018年增加1.72万元,主要原因是下属事业单位新增特种专业技术用车1辆。

  (二)政府采购情况

  2019年明溪县文体广电出版局政府采购预算总额20万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2018年底,明溪县文体广电出版局本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年明溪县文体广电出版共设置绩效目标7个,涉及财政拨款资金66.56万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:

  3-1××年度收支预算总表

  3-2××年度收入预算总表

  3-3××年度支出预算总表

  3-4××年度财政拨款收支预算总表

  3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

  3-11××年度部门业务费绩效目标表

  3-12××年度专项资金绩效目标表

  

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